Архів створено командоюМаєш Право Знати »
Новини міста
Головні новини
Рішення міськвиконкому
Розпорядження міського голови
Регуляторні акти
Державнi закупiвлi
Інвестиційний паспорт міста
На допомогу інвесторам
Управління комунальної власності
Проекти нормативно-правових актів (громадське обговорення)
Доступ до публічної інформації
Адміністрація
Адміністрація
Політичні партії
Громадські організації
Інфраструктура
Вакансії
Сім'я і молодь
Освіта
Культура
Спорт
Юридичні консультації
Адміністративні послуги
Графік прийому громадян
Депутатський корпус
Депутати
Фракції
Комісії
Виборчi округи
Рішення міської ради
Графік прийому громадян депутатами міської ради
Голос ради
Наше місто
Історія
Символіка міста
Міста побратими
Фотогалерея
Житлово-комунальні послуги
Реформи ЖКГ
Міські маршрути
Громадська рада
Контакти
Телефони
Готелі
Довідкові служби
Надіслати листа

Пошук по сайту








Рішення міськвиконкому 28.12.2011 №687 Про проект бюджету міста на 2012 рік PDF Печать E-mail
Автор: Адміністрація   
30.12.2011 06:35

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від 28.12.2011 №687

 

Про проект бюджету міста на 2012 рік


Розглянувши проект бюджету міста на 2012 рік та керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Бюджетним Кодексом України, ст. 28 (п.а) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1.Схвалити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2012 рік у сумі 393 390,4 тис. грн., в тому числі :
1.1. доходи загального фонду бюджету міста у сумі 361 291,6  тис. грн.;
1.2. доходи спеціального фонду бюджету – 32 098,8 тис. грн.,  з них  :
1.2.1. бюджету розвитку 17 115,2  тис. грн.;

2. Схвалити  загальний обсяг видатків бюджету міста на 2012 рік у сумі 393 391,4 тис. грн., у тому числі:
2.1. видатки загального фонду бюджету міста у сумі 220 291,6  тис. грн..:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» у сумі  15 419,8 тис.грн.;
КФК 070000 «Освіта» у сумі  95 670,0 тис.грн.;
КФК 080000 «Охорона здоров’я» у сумі 25,0 тис.грн.;
КФК 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у сумі 75 943,1 тис.грн.;
КФК 100000 «Житлово-комунальне господарство» у сумі 13 100,0 тис.грн.;
КФК 110000 «Культура і мистецтво» у сумі  9 248,1  тис.грн.;
КФК 120000 «Засоби масової інформації» у сумі 1 575,0 тис.грн.;
КФК 130000 «Фізична культура і спорт» у сумі 6 192,6  тис.грн.;
КФК 170000 «Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика» у сумі 1 906,0 тис.грн.;
КФК 250102 «Резервний фонд» у сумі 50,0 тис.грн.;
КФК 250323 «Субвенція на утримання об’єктів спільного користування» у сумі 80,0 тис.грн.;
КФК 250404 «Інші видатки» у сумі 1 082,0 тис.грн.;
2.2. видатки спеціального фонду бюджету міста у сумі 173 099,8 тис. грн., з них:
2.2.1. бюджету розвитку 17 116,2 тис. грн.
3.Подати проект бюджету міста на 2012 рік для затвердження на сесії міської ради.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління Паламарчук Н. О.


Міський голова                                                                                            І.В.Сапожко


ІНФОРМАЦІЯ  ДО БЮДЖЕТУ м. БРОВАРИ НА 2012 РІК

ДОХОДИ   Б Ю Д Ж Е Т У
На 2012 рік прогнозний обсяг доходів по місту Бровари по загальному фонду (без трансфертів) планується одержати в сумі 143 253,5 тис.грн. (на рівні показників, доведених Міністерством фінансів України на 2012 рік), по спеціальному фонду (без трансфертів) – 28321,5 тис.грн.
Трансферти загального фонду  складуть по м. Бровари  - 218038,10 тис. грн., в тому числі дотація вирівнювання – 5753,0 тис.грн., трансферти спеціального фонду  - 3777,3 тис.грн.
Всього загальний фонд по м. Бровари запланований в сумі 361291,6 тис. грн., спеціальний фонд – 32098,8 тис. грн.
По доходах, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів планується отримати 106779,7 тис.грн.
Найбільш вагомим податком І кошику є податок з доходів фізичних осіб, який планується одержати в 2012 році в сумі 106860,7 тис.грн., що приблизно на 4000,0 тис.грн. більше ніж надходження 2011 року.
По доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, планується  у 2012 році одержати 36473,8 тис. грн. Одним із основних показників ІІ кошику є податок на землю, по якому планується одержати 34634,0 тис.грн., що майже на  2 200,0  тис.грн. більше ніж очікувані надходження 2011 року.
По місцевих податках і зборах планується одержати 1092,6 тис.грн., що приблизно на 65 тис.грн. більше ніж надходження  2011 року, в тому числі по туристичному збору за 2012 рік планується отримати 40,0 тис.грн., по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  -1052,6 тис.грн.
В 2012 році прогнозується отримати надходжень до бюджету розвитку 17115,2 тис.грн.  За даними земельного відділу планується отримати 9115,2 тис.грн. від продажу земель несільсьгосподарського призначення, при очікуваних надходженнях за 2011 рік – 5430,0 тис.грн. На 2012 рік, по відчудженню майна, що знаходиться у комунальній власності, планується отримати  надходжень в сумі 200,0 тис.грн., тоді як за 2011 рік фактично одержали по цьому податку 231,4 тис.грн. Зменшення надходжень по даному податку пояснюється зменшенням кількості об’єктів продажу та їх вартості. Також до бюджету розвитку згідно Бюджетного кодексу України надходить єдиний податок, який планується на 2012 рік в сумі 7800,0 тис.грн. Надходження по єдиному податку у 2011 році очікуються в сумі 7660,0 тис.грн. Збільшення планових надходжень по єдиному податку на 2012 рік пояснюється введенням в дію нових ставок єдиного податку.
У відповідності з Бюджетним та Податковим кодексом України виключено з переліку податків комунальний податок та ринковий збір, які в 2011 році частково ще надходили до місцевого бюджету, в результаті чого зменшиться доходна база  2012 року приблизно на 223,4 тис.грн.




В И Д А Т К И    Б Ю Д Ж Е Т У
Видатки  бюджету  міста  обраховані  виходячи  з  діючої  на  01.01.2012 р.  мережі бюджетних установ, чинного  законодавства  та  наявних  доходних  джерел.
Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з:
    запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати грудня 2011 року та прогнозного індексу споживчих цін на 2012 рік, а саме: з 1 січня – 1073,0 гривня, з 1 квітня – 1094,0 гривень,  з липня – 1102,0 грн., з 1 жовтня – 1118,0 гривень, з 1 грудня – 1134,0 гривні на місяць;
    встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати;
    індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
Видатки на 2012 рік визначені в сумі 393 391,4 тис. грн., в тому числі загальний фонд –  220 291,6 тис. грн., спеціальний фонд  – 173 099,8 тис. грн.
В сумі видатків трансферти з Державного та районного бюджетів становлять    216 062,4 тис. грн..:
- субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  - 100,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 51 654,3 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  16 120,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 341,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –  2,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 1 067,8 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету  міському бюджету  міста Бровари на будівництво тролейбусної лінії Бровари-Київ – 141 000,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та нормативи її щомісячних відрахувань у 2012 році – 3 777,3 тис.грн.
В видатках зведеного  бюджету міста на 2012 рік передбачаються кошти на утримання бюджетних установ та на реалізацію місцевих програм соціального і культурного розвитку міста, соціального захисту населення, соціально-економічного розвитку та інших програм .
Видатки   загального фонду зведеного  бюджету  міста на 2012  рік  визначені  в  сумі 220 291,6 тис. грн.  і  характеризуються  такими  показниками:

 

 

Бюджет на

2012 рік

(тис. грн.)

Питома вага в

загальному обсязі

видатків %

Розділ КФК

 

1

2

3

Органи місцевого самоврядування

15 419,8

7,0

Освіта

95 670,0

43,4

Інші видатки на охорону здоров’я

25,0

0,01

Соціальний захист  та  соціальне забезпечення

75 943,1

34,5

Житлово-комунальне  господарство

13 100,0

5,9

Культура

9 248,1

4,2

Засоби  масової  інформації

1 575,0

0,7

Фізична  культура  і  спорт

6 192,6

2,8

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

1 906,0

0,9

Інші видатки

1 082,0

0,5

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування

80,0

0,04

Резервний фонд

50,0

0,02

Всього

220 291,6

100,0

ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ  УПРАВЛІННЯ
В бюджеті міста на 2012 рік на фінансування органів місцевого самоврядування передбачені видатки в сумі 15 419,8 тис.грн., на  утримання штатної чисельності у кількості 225 одиниці.
Із загального обсягу: 13 922,5 тис.грн. - кошти на заробітну плату з урахуванням збереження співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери, 660,5 тис.грн. – на оплату енергоносіїв.

ВИДАТКИ  НА  ОСВІТУ
На  утримання  установ і закладів  освіти в бюджеті міста передбачені видатки в сумі 95 670,0 тис. грн., у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями 74 366,5 тис.грн.; витрати на оплату за енергоносіїв 10 691,5 тис. грн., харчування дітей в дитячих дошкільних закладах та учнів в загальноосвітніх школах передбачається 7 000,0 тис. грн.
За  рахунок   цих   коштів  буде  утримуватися  8  загальноосвітніх  шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, навчально-виховне об’єднання, 16 дитячих   дошкільних  закладів, 4 заклади  позашкільної  роботи  з  дітьми, методичний  кабінет, централізована бухгалтерія, господарська  група, здійснюватимуться виплати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
Розрахунок видатків на освіту на 2012 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду, учнів позашкільних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду.
При розрахунку видатків на харчування в 2012 році застосовані норми визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
На видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2012 році виповниться 18 років, враховані кошти у обсязі 27,2  тис.грн.

ВИДАТКИ  НА  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ТА  СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сума  видатків  загального фонду бюджету міста на соціальний захист та соціальне забезпечення становить 75 943,1 тис.грн. або  34,5 відсотка від загального  обсягу  видатків.
До  вказаних  видатків  включені  видатки на реорганізацію соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любисток», на утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центру опіки дитини, центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів, міського територіального  центру  соціального обслуговування, здійснюватиметься фінансування програм та заходів  центру  соціальних  служб  для сім’ї, дітей та  молоді,  відділу у справах сім’ї та молоді, та служби у справах дітей буде надана підтримка ветеранським організаціям, здійснюватимуться заходи програми  «З турботою про кожного».
Обсяг видатків на утримання міського територіального  центру  соціального обслуговування  обраховується виходячи із кількості одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують різних видів допомоги перемноженої на фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного громадянина.
До загального обсягу видатків включено виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги – виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги.
Кошти, передбачені  на утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді будуть спрямовані на здійснення заходів у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Також до складу  видатків включені кошти субвенцій з державного бюджету по наданню передбачених чинним законодавством  пільг та житлових субсидій населенню на оплату  електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот,  надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг,  виплату  допомоги  сім’ям  з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО
Витрати  на  житлово-комунальне  господарство  визначені  в  загальній            сумі 13 100,0   тис.грн., дані кошти будуть спрямовані на благоустрій  міста.                                                   

КУЛЬТУРА
Загальна  сума  видатків  загального фонду бюджету міста на  фінансування установ культури  передбачена  в  сумі 9 248,1 тис. грн.
При визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.
При розрахунку показників на оплату праці працівників бюджетної сфери враховані видатки на підвищення посадових окладів працівника І тарифного розряду ЄТС, а також видатки на виконання рішень Уряду, якими передбачено запровадження додаткових надбавок, матеріальних допомог та інших виплат працівникам окремих галузей бюджетної сфери.
За рахунок даних  видатків  будуть  утримуватись:  міська  та бібліотека для дітей, краєзнавчий  музей, школа  естетичного  виховання  дітей  та  музична  школа, міський  клуб, міський  культурний  центр «Прометей», централізована  бухгалтерія  та  проводитимуться культурно-мистецькі заходи.

ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ
Загальна  сума  видатків  на  фінансування програм підтримки  засобів масової інформації  становить 1 575,0 тис.грн. за рахунок цих коштів буде надана фінансова підтримки Броварській редакції міськрайонного радіомовлення, комунальному підприємству Броварської міської ради «Телестудії «Наше місто» та редакції газети «Броварська панорама».

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ
Видатки  на  утримання  установ  фізичної  культури  і  спорту та на  здійснення  спортивних  змагань  визначені  в  загальній сумі 6 192,6 тис. грн. За  рахунок  цих  коштів   буде   утримуватися 2 дитячо-юнацькі   спортивні школи, спорткомплекс «Світлотехнік», плавальний басейн «Купава» та  проводитимуться спортивні заходи.
В складі видатків враховані кошти на оплату праці працівників галузі фізичної культури і спорту на основі Єдиної тарифної сітки виходячи з розміру І тарифного розряду.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ'ЯЗОК,  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  ТА ІНФОРМАТИКА
За рахунок коштів загального фонду бюджету міста надаватимуться компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі 1456,0 тис.грн. та здійснюватимуться заходи міської програми «З турботою про кожного» в частині  відшкодування витрат  за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування в сумі 450,0 тис.грн.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
В спеціальному фонді  бюджету  міста  на  2012 рік за рахунок коштів бюджету розвитку заплановані видатки на загальну суму 17 116,2  тис. грн.


ІНШІ  ВИДАТКИ
По КФК 250404 «Інші видатки» передбачені кошти в сумі 1 082,0 тис. грн., в тому числі:
-    на виконання заходів програми «З турботою про кожного» -  287,0 тис.грн.;
-    сплата членських внесків Асоціації міст України у сумі 49,3 тис.грн.;
-    оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов’язана з порядком надання кредитного рейтингу -  29,7  тис.грн.;
-    на програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари -  166,0 тис.грн.;
-    на проведення процедури приватизації комунального майна територіальної громади м. Бровари – 50,0  тис.грн.;
-    на виконання заходів програми розробки містобудівної документації в м. Бровари – 500,0 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД
В бюджеті міста на 2012 рік  передбачені видатки резервного фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, які будуть спрямовуватись на упередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні проекту бюджету, в сумі   50,0 тис.грн.
Порядок використання коштів з резервного фонду визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду»

СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
По КФК 250323 «Субвенція на утримання об’єктів спільного користування» передбачені кошти в сумі 80,0 тис.грн. на фінансову підтримку газети «Нове життя» .



Начальник
фінансового управління                                                                      Н.О.Паламарчук

Обновлено 30.12.2011 06:44
 
© 2012 Сайт міста Бровари
Офіційний спонсор сайту - компанія Бравопорт